Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TREINAMENTO RECORRENTE PARA AERONAVE DE ASA ROTATIVA AW139 OPERADA PELA COORDENAÇÃO DO COMANDO OPERACIONAL DA…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO S/A (CNPJ 75.263.921/0001-46) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de treinamento recorrente para aeronave de asa rotativa aw139 operada pela coordenação do comando operacional da polícia federal - caop, nas condições e…. Valor global contratado: R$ 644.268,00. Vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO S/ACNPJ 75.263.921/0001-46
- Processooficial
- 08211.005321/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 644.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 644.268,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 20/09/2023 a 20/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE | 4 | R$ 161.067,00 | R$ 644.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161.067,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483.201,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001349 · 19/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 644.268,00 · a liquidar R$ 161.067,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483.201,00
Faturas
- 456 · emitida 08/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 161.067,00
- 282 · emitida 14/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 161.067,00
- 273 · emitida 13/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 322.134,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222002
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.