Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES DE ÁGUA E GÁS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CORPO DE ALUNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCI…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 18.115.260/0001-78) para: aquisição de aquecedores de água e gás, com fornecimento de materiais e instalação, para atendimento das necessidades do corpo de alunos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. Valor global contratado: R$ 379.000,00. Vigência de 20/10/2023 a 22/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 18.115.260/0001-78
- Processooficial
- 67550.005110/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 379.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 22/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO | 16 | R$ 23.687,50 | R$ 379.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000347 · 08/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 379.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.