Contrato federal · Contrato 00120/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BEBEDOUROS E VENTILADORES OSCILANTES DE COLUNA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINAD…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 41.395.741/0001-04) para: aquisição de materiais permanentes, bebedouros e ventiladores oscilantes de coluna, para atender a demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 73.364,90. Vigência de 19/10/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 41.395.741/0001-04
- Processooficial
- 35014.506356/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.364,90
- Valor globaloficial
- R$ 73.364,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA, ALT… | 211 | R$ 205,90 | R$ 43.444,90 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 44 | R$ 680,00 | R$ 29.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.364,90
- A liquidarcalculado
- R$ 73.364,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE535235 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.364,90 · a liquidar R$ 73.364,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/01/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 120/2023, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 16/02/2024 ATÉ 15/06/2024, NA FORMA DO INCISO III, ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 73.364,90 · vigência até 15/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222129
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.