Contrato federal · Contrato 00124/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS .
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.927.672/0001-29) para: aquisição de materiais permanentes, do tipo aparelho purificador de água, para atender a demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas unidades subordinadas .. Valor global contratado: R$ 6.578,00. Vigência de 18/10/2023 a 15/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 29.927.672/0001-29
- Processooficial
- 35014.506356/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 15/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 0,75 L/H, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,8 L H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA… | 11 | R$ 598,00 | R$ 6.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.578,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE535239 · 11/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.578,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.578,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222144
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.