Contrato federal · Empenho 2023NE001084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALEC…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 30.082.076/0001-74) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da odontologia-fcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 1512.. Valor global contratado: R$ 2.918,10. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 30.082.076/0001-74
- Processooficial
- 23086.014530/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.918,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.918,10
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICADOR ODONTOLÓGICO | 15 | R$ 9,68 | R$ 145,20 |
| SELANTE | 10 | R$ 11,92 | R$ 119,20 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 5 | R$ 127,61 | R$ 638,05 |
| FLUORETO DE SÓDIO | 20 | R$ 5,44 | R$ 108,80 |
| LÂMINA BISTURI | 5 | R$ 33,97 | R$ 169,85 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO | 15 | R$ 5,06 | R$ 75,90 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 15 | R$ 42,98 | R$ 644,70 |
| CONDICIONADOR DENTAL | 20 | R$ 50,82 | R$ 1.016,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.918,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.349,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.568,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001084 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.918,10 · a liquidar R$ 1.349,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001084 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.014530/2023-32
valor global após o termo: R$ 2.918,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222169
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.