Contrato federal · Contrato 00057/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 13.411.926/0001-11) para: contratação, em caráter emergencial, de serviços continuados de condução de veículos oficiais de propriedade da universidade federal do rio de janeiro, destinados ao transporte de servidores, alunos, pacientes, documento…. Valor global contratado: R$ 373.354,20. Vigência de 18/10/2023 a 14/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 13.411.926/0001-11
- Processooficial
- 23079.250048/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 373.354,20
- Valor globaloficial
- R$ 373.354,20
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 14/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAINDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS- QTD ESTIMADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO | 600 | R$ 136,38 | R$ 81.828,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA MOTORISTA - HABILITAÇÃO "D" ÔNIBUS ACIMA DE 35 PASSAGEIROS - 44HORAS SEG A SEX - MUN. DO RIO DE JANEIRO | 42 | R$ 6.941,10 | R$ 291.526,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.413,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197.413,66
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001001 · 17/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000195 · 09/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 138.124,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.124,58
- 2024NE000343 · 04/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.055,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.055,74
- 2025NE000629 · 14/10/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.233,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.233,34
Faturas
- 0698 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.233,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222205
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.