Contrato federal · Contrato 00059/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PROPRIEDADE DA FORNECEDORA, DEVENDO OS GARRAF…

Name: Contrato 00059/2023 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral, natural, sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrafões de propriedade da fornecedora, devendo os garrafões possuírem lacre de segurança na tamp…. Valor global contratado: R$ 25.080,00. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
Processooficial: 60092.000183/2023-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00013/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 25.080,00
Valor globaloficial: R$ 25.080,00
Assinaturaoficial: 20/10/2023
Publicaçãooficial: 23/10/2023
Vigênciaoficial: 23/10/2023 a 23/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURAL	2.640	R$ 9,50	R$ 25.080,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 25.080,00
A liquidarcalculado: R$ 21.945,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.135,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000305 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.080,00 · a liquidar R$ 21.945,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.135,00

Faturas

000208 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 2.090,00
000200 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 2.090,00
000195 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.188 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.171 · emitida 26/06/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.165 · emitida 10/06/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.149 · emitida 09/05/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.141 · emitida 10/04/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.122 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.108 · emitida 19/01/2024 · PagoR$ 2.090,00
000.000.094 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 2.090,00
000.000.072 · emitida 31/10/2023 · PagoR$ 1.045,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00059/2023 · 20/10/2023
não há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2024

Fornecedor42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 222252
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.