Contrato federal · Contrato 00063/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios para manutenção e reestruturação da unidade de alimentação e nutrição, refeitórios e alojamentos da casai/gvr. Valor global contratado: R$ 10.808,43. Vigência de 20/10/2023 a 17/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
- Processooficial
- 25047.001405/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.808,43
- Valor globaloficial
- R$ 10.808,43
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 17/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, VIDRO DUPLO, TERMOSTATO, PÉS ANTIADERENTES,POTÊNCIA 1.750 W | 1 | R$ 650,93 | R$ 650,93 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, PROFUNDIDADE 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCO PARA 8LUGARES, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 240 CM, ALTURA 80 CM, REVESTIMENTO TAMPOLAMINADO | 5 | R$ 2.031,50 | R$ 10.157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.808,43
- A liquidarcalculado
- R$ 10.808,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000475 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.808,43 · a liquidar R$ 10.808,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.