Contrato federal · Contrato 00064/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO (CNPJ 46.845.026/0001-31) para: aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios para manutenção e reestruturação da unidade de alimentação e nutrição, refeitórios e alojamentos da casai/gvr. Valor global contratado: R$ 4.707,40. Vigência de 20/10/2023 a 17/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHOCNPJ 46.845.026/0001-31
- Processooficial
- 25047.001405/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.707,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.707,40
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 17/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA EFOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 3 | R$ 1.339,80 | R$ 4.019,40 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W,VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, CORBRANCA | 1 | R$ 688,00 | R$ 688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.707,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.707,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000476 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.707,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.707,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.