Contrato federal · Contrato 00047/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINAS/SP.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ 08.800.421/0001-09) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de recepção, em atendimento às necessidades da defensoria pública da união em campinas/sp.. Valor global contratado: R$ 151.713,72. Vigência de 20/06/2017 a 19/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDACNPJ 08.800.421/0001-09
- Processooficial
- 08038.003355/2017-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 139.410,01
- Valor globaloficial
- R$ 151.713,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 139.410,01
- Assinaturaoficial
- 20/06/2017
- Publicaçãooficial
- 22/06/2017
- Vigênciaoficial
- 20/06/2017 a 19/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 11.617,50 | R$ 139.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.488,27
- A liquidarcalculado
- R$ 22.051,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.436,79
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801485 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800515 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800428 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800611 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 89.488,27 · a liquidar R$ 22.051,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.436,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 22/02/2018
RECEPÇÃO NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA UNIDADE DE CAMPINAS/SP.
valor global após o termo: R$ 147.729,00 · vigência até 19/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 04/06/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/CAMPINAS/SP.
valor global após o termo: R$ 151.713,72 · vigência até 19/06/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22241
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.