Contrato federal · Credenciamento 00306/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONSULTÓRIO DRA FERNANDA DE CASTRO SILVA LTDA. (CNPJ 27.695.822/0001-90) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 3.683,45. Vigência de 24/04/2023 a 24/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSULTÓRIO DRA FERNANDA DE CASTRO SILVA LTDA.CNPJ 27.695.822/0001-90
- Processooficial
- 08200.005960/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00306/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.683,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 1,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 24/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 3.683,45 | R$ 3.683,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.810,03
- A liquidarcalculado
- R$ 992,55
- Liquidadocalculado
- R$ 32,65
- Pagocalculado
- R$ 6.784,83
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 537,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 537,81
- 2024NE000006 · 28/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 757,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 757,38
- 2025NE000516 · 29/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.999,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,65 · pago R$ 2.966,84
- 2025NE000153 · 26/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 53,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,58
- 2025NE000194 · 11/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 39,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,92
- 2026NE000192 · 05/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.921,82 · a liquidar R$ 905,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.015,90
- 2026NE000319 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,03 · a liquidar R$ 86,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,40
Faturas
- 4967 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 4918 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 859,46
- 4780 · emitida 25/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 759,33
- 4517 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,40
- 4138 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,09
- 3946 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957,06
- 3702 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,13
- 3419 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 797,55
- 3138 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,66
- 2898 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,92
- 2824 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00306/2023 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00306/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.005960/2023-16
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 24/04/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/10/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 3.683,45 · vigência até 24/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222422
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.