Contrato federal · Contrato 00064/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU/SÃO PAULO/SP.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI (CNPJ 06.979.037/0001-90) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para atender a unidade da dpu/são paulo/sp.. Valor global contratado: R$ 183.996,60. Vigência de 03/07/2017 a 08/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELICNPJ 06.979.037/0001-90
- Processooficial
- 08038.003901/2017-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 167.599,20
- Valor globaloficial
- R$ 183.996,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 167.599,20
- Assinaturaoficial
- 03/07/2017
- Publicaçãooficial
- 06/07/2017
- Vigênciaoficial
- 03/07/2017 a 08/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.212,89
- A liquidarcalculado
- R$ 11.765,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.447,64
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801652 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800747 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800644 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800798 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.212,89 · a liquidar R$ 11.765,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.447,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/04/2018
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO PAULO/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 178.433,16 · vigência até 02/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/06/2019
RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO PAULO/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 183.996,60 · vigência até 02/07/2020
Termo de Rescisão 00064/2017 · 08/04/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00064/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/04/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.