Contrato federal · Contrato 00204/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MAUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃ…

Name: Contrato 00204/2017 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINKDATA LTDA (CNPJ 09.274.298/0001-00) para: contratação de empresa para serviço continuado de mautenção predial geral preventiva e corretiva por empreitada por preço global, dos quais integram serviços continuados de operação, supervisão, assessoramento técnico, c…. Valor global contratado: R$ 362.676,13. Vigência de 15/01/2018 a 15/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: LINKDATA LTDACNPJ 09.274.298/0001-00
Processooficial: 08506.303810/2016-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2017
Valor inicialoficial: R$ 311.849,40
Valor globaloficial: R$ 362.676,13
Valor acumuladooficial: R$ 1.396.155,11
Assinaturaoficial: 03/01/2018
Publicaçãooficial: 25/04/2018
Vigênciaoficial: 15/01/2018 a 15/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO	12	R$ 3.475,41	R$ 41.704,92
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	12	R$ 11.862,20	R$ 142.346,41
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	12	R$ 7.442,70	R$ 89.312,40
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	12	R$ 7.442,70	R$ 89.312,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 727.748,19
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 2.584,43
Pagocalculado: R$ 619.388,04

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000032 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.704,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.296,14
2023NE000037 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.094,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.094,41
2023NE000036 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.969,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.969,96
2018NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800151 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800152 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800413 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800414 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800762 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800773 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801237 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000087 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 312.907,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270.871,87
2021NE000088 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.130,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.052,25
2022NE000031 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 320.941,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.584,43 · pago R$ 279.103,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00204/2017 · 03/01/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/02/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 07/01/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEL…
valor global após o termo: R$ 311.849,40 · vigência até 15/01/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/09/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 204/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA ECORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS / SP
valor global após o termo: R$ 311.849,40 · vigência até 15/01/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 19/10/2020
PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POREMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAMSERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO,ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAM…
valor global após o termo: R$ 339.079,72 · vigência até 15/01/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 22/11/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.05.2021 ATÉ 30.04.2022 E REAJUSTE DE 4,31% SOBRE OS ITENS A, B E C DO MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS E SOBRE O CUSTO ESTIMA…
valor global após o termo: R$ 362.676,13 · vigência até 15/01/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/12/2021
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,…
valor global após o termo: R$ 362.676,13 · vigência até 15/02/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22249
Lido da fonte em: 13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.