Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA EMGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, INCLUSIVE GUINCHAME…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação e empresa especializada emgestão de frota, com gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veiculos, com fornecimento de peças e serviços, inclusive guinchamento, para atender as demandas da funasa-…. Valor global contratado: R$ 697.585,33. Vigência de 01/08/2018 a 01/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 25225.001241/2018-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 697.585,33
- Valor globaloficial
- R$ 697.585,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.463.779,95
- Assinaturaoficial
- 01/08/2018
- Publicaçãooficial
- 10/08/2018
- Vigênciaoficial
- 01/08/2018 a 01/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 476.492,71 | R$ 476.492,71 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 1 | R$ 221.092,62 | R$ 221.092,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.952,08
- A liquidarcalculado
- R$ 29.710,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.241,52
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000013 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000012 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000062 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000063 · 04/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800116 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000024 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.673,11 · a liquidar R$ 3.160,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.512,45
- 2021NE000025 · 02/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.446,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.446,31
- 2022NE000010 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 1.646,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.353,81
- 2022NE000009 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.832,66 · a liquidar R$ 6.903,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.928,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 31/07/2019
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, NO PERIODO DE 01/08/2019 A 01/08/2020.
valor global após o termo: R$ 697.585,33 · vigência até 01/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/08/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO (SEGUNDO) TEMPOR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES NO PERIODO DE 01.08.2020A 01.08.2021. COM BASE NO INC II DO ART.57 DA LEI 8666/93 ACRESCIDO DA LEI 9648/98.
valor global após o termo: R$ 697.585,33 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 06/07/2021
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 01/08/2022, DE ACORDO COM O ART 57 - II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 697.585,33 · vigência até 01/08/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 12/07/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO (TERCEIRO) TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO DE 01.08.2022 A 01.08.2023, COM FULCRO NO ART.57, § 1°, E SEUS INCISOS DA LEI N° 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM A MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 697.585,33 · vigência até 01/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.