Contrato federal · Contrato 00022/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA AMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SRPRF/MG.

Name: Contrato 00022/2017 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado de frota para amanutenção preventiva e corretiva de veículos da srprf/mg.. Valor global contratado: R$ 35.503.026,48. Vigência de 16/06/2017 a 16/06/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
Local da unidadeoficial: CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08656.127523/2016-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Valor inicialoficial: R$ 2.252.886,68
Valor globaloficial: R$ 35.503.026,48
Valor acumuladooficial: R$ 2.252.886,60
Assinaturaoficial: 16/06/2017
Publicaçãooficial: 20/06/2017
Vigênciaoficial: 16/06/2017 a 16/06/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	23.076.720	R$ 1,00	R$ 23.076.720,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12.425.925	R$ 1,00	R$ 12.425.925,00
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	38.148	R$ 0,01	R$ 381,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 512.354,69
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 512.354,69

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000020 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.717,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.717,00
2021NE000019 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.119,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.119,85
2017NE800372 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800375 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800376 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800088 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800059 · 05/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800060 · 05/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800260 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800261 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800296 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800297 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800674 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800675 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800190 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800696 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800697 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800061 · 05/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800062 · 05/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000017 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.921,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.921,02
2021NE000018 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313.807,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313.807,12
2021NE000135 · 04/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.965,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.965,74
2021NE000134 · 04/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.823,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.823,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 15/06/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO22/2017 DE 16/06/2018 A 16006/2019
valor global após o termo: R$ 2.252.886,11 · vigência até 16/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 22/05/2019
PRORROGAR VIGÊNCIA DE 16/06/2019 A16/06/2020.
valor global após o termo: R$ 2.252.886,11 · vigência até 16/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 11/05/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 16/06/2020A 16/06/2021.
valor global após o termo: R$ 2.252.886,11 · vigência até 16/06/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22262
Lido da fonte em: 15/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:18

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