Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOSDE FORMA CONTÍNUA, CONFORME EDITAL E ANEXO.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentosde forma contínua, conforme edital e anexo.. Valor global contratado: R$ 1.067.244,06. Vigência de 19/06/2017 a 19/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08652.007862/2017-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.067.231,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.067.244,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.502.645,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2017
- Publicaçãooficial
- 21/06/2017
- Vigênciaoficial
- 19/06/2017 a 19/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 23.076.720 | R$ 1,00 | R$ 23.076.720,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12.425.925 | R$ 1,00 | R$ 12.425.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377.295,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355.936,43
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800123 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800124 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800076 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800833 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800081 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.456,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.456,32
- 2021NE000083 · 11/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
- 2021NE000085 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.943,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.943,45
- 2021NE000097 · 08/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.550,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,96
- 2021NE000028 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 112.069,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.069,87
- 2021NE000059 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.432,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.432,56
- 2021NE000058 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.543,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.543,08
- 2021NE000096 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.840,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.030,19
Faturas
- 38076300 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 99.328,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 18/06/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2017 POR DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/06/2018 A 18/06/2019.
valor global após o termo: R$ 1.067.244,06 · vigência até 18/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/06/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°01/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/06/2019 A 18/06/2020
valor global após o termo: R$ 1.067.244,06 · vigência até 18/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°01/2017 POR 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/06/2021.
valor global após o termo: R$ 1.067.244,06 · vigência até 19/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22264
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.