Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA AMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À RED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para amanutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados para…. Valor global contratado: R$ 35.503.026,48. Vigência de 21/06/2017 a 21/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08658.064084/2017-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199.999,12
- Valor globaloficial
- R$ 35.503.026,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.199.999,12
- Assinaturaoficial
- 21/06/2017
- Publicaçãooficial
- 23/06/2017
- Vigênciaoficial
- 21/06/2017 a 21/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 23.076.720 | R$ 1,00 | R$ 23.076.720,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12.425.925 | R$ 1,00 | R$ 12.425.925,00 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 38.148 | R$ 0,01 | R$ 381,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142.842,44
- A liquidarcalculado
- R$ 448.801,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694.041,39
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000128 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000129 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000130 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.822,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361.822,28
- 2021NE000131 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 283.171,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283.171,69
- 2021NE000127 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800305 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800306 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800522 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800754 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269.280,63 · a liquidar R$ 269.280,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800755 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 179.520,42 · a liquidar R$ 179.520,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000093 · 17/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 49.047,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.047,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 13/06/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 1.200.000,00 · vigência até 21/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 31/05/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.200.000,00 · vigência até 21/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 14/05/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 1.200.000,00 · vigência até 21/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22268
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.