Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TRANSPORTADA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUC…
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 00.320.017/0001-26) para: contratação emergencial de empresa prestadora do serviço de fornecimento de refeição transportada, a fim de atender a demanda do hospital universitário cassiano antônio moraes (hucam),. Valor global contratado: R$ 2.473.120,00. Vigência de 17/10/2023 a 14/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 00.320.017/0001-26
- Processooficial
- 23525.017473/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.473.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.473.120,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 14/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.750 | R$ 24,84 | R$ 43.470,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 14,32 | R$ 85.920,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 127.000 | R$ 18,31 | R$ 2.325.370,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 17.000 | R$ 1,08 | R$ 18.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.810.196,77
- A liquidarcalculado
- R$ 256.748,91
- Liquidadocalculado
- R$ 305.869,85
- Pagocalculado
- R$ 1.247.578,01
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003396 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 319.393,97 · a liquidar R$ 19.335,42 · liquidado R$ 133.291,36 · pago R$ 166.767,19
- 2023NE004483 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 275.512,51 · a liquidar R$ 102.934,02 · liquidado R$ 172.578,49 · pago R$ 0,00
- 2023NE004627 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 130.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004628 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.479,47 · a liquidar R$ 4.479,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000312 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.024.666,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.024.666,65
- 2024NE001647 · 06/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.144,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.144,17
Faturas
- 2518 · emitida 23/04/2024 · PendenteR$ 154.685,82
- 2516 · emitida 16/04/2024 · PendenteR$ 340.139,48
- 2513 · emitida 13/03/2024 · PendenteR$ 274.599,64
- 2509 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 281.773,19
- 2503 · emitida 10/01/2024 · PendenteR$ 286.361,60
- 2496 · emitida 06/12/2023 · PendenteR$ 305.869,85
- 2491 · emitida 10/11/2023 · PendenteR$ 166.767,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
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