Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELEC…

Name: Contrato 00006/2017 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por meio de sistema…. Valor global contratado: R$ 489.382,56. Vigência de 21/06/2017 a 21/06/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08670.003297/2017-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 35.503.026,48
Valor globaloficial: R$ 489.382,56
Valor acumuladooficial: R$ 35.503.026,48
Assinaturaoficial: 21/06/2017
Publicaçãooficial: 27/06/2017
Vigênciaoficial: 21/06/2017 a 21/06/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	23.076.720	R$ 1,00	R$ 23.076.720,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12.425.925	R$ 1,00	R$ 12.425.925,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	38.148	R$ 0,01	R$ 381,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 176.643,99
A liquidarcalculado: R$ 20.565,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 144.658,96

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800215 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800216 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800201 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800399 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800400 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800400 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800406 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800415 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.315,80 · a liquidar R$ 17.315,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800416 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.488,57 · a liquidar R$ 2.488,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800426 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 760,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.239,12
2020NE800473 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000053 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.226,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.226,15
2021NE000044 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.985,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.985,54
2021NE000045 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.208,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.208,15
2021NE000078 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.173,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000079 · 30/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.631,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000094 · 26/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.614,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

39453508 / T00 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 10.357,44
39179898 / T00 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 24.697,89
38906778 / T00 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 29.019,11
38617853 / T00 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 30.329,99
38321763 / T00 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 14.518,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 12/06/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, ISTO É, DE 21/06/2018 A 21/06/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017.
valor global após o termo: R$ 489.382,56 · vigência até 21/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/05/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 489.382,56 · vigência até 21/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/05/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017 POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 489.382,56 · vigência até 21/06/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22273
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.