Contrato federal · Contrato 00133/2023 · Comprasnet Contratos
AÇOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ACOS ESPECIAIS GALICIA LTDA (CNPJ 06.274.220/0001-90) para: aços. Valor global contratado: R$ 68.803,50. Vigência de 24/10/2023 a 24/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ACOS ESPECIAIS GALICIA LTDACNPJ 06.274.220/0001-90
- Processooficial
- 2023/000156-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.803,50
- Valor globaloficial
- R$ 68.803,50
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSACO AISI H12 RETG 63,5 X 127,00 MM. BARRAS DE 500 MM. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C=0,35 SI=1,00, CR=5,00, MO=1,50, W=1,35, V=0,25, MN=0,35. APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MATRIZ DE REBARBAR. | 135 | R$ 255,00 | R$ 34.425,00 |
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSACO AISI H12 RETG 38,10 X 101,60 MM. BARRAS DE 500 MM. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C=0,35 SI=1,00, CR=5,00, MO=1,50, W=1,35, V=0,25, MN=0,35. APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MATRIZ DE REBARBAR. | 123 | R$ 279,50 | R$ 34.378,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.803,50
- A liquidarcalculado
- R$ 68.803,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001018 · 24/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.803,50 · a liquidar R$ 68.803,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222730
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.