Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À RED…

Name: Contrato 00003/2017 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículose equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por m…. Valor global contratado: R$ 35.503.026,48. Vigência de 26/06/2017 a 25/06/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08657.061818/2017-42
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Valor inicialoficial: R$ 1.937.883,38
Valor globaloficial: R$ 35.503.026,48
Valor acumuladooficial: R$ 1.937.883,36
Assinaturaoficial: 26/06/2017
Publicaçãooficial: 27/06/2017
Vigênciaoficial: 26/06/2017 a 25/06/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	23.076.720	R$ 1,00	R$ 23.076.720,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12.425.925	R$ 1,00	R$ 12.425.925,00
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	38.148	R$ 0,01	R$ 381,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.237.137,16
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.004.534,68

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800371 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800372 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800365 · 07/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800520 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800060 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800678 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800483 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800484 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000042 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000043 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000044 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000104 · 02/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566.115,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517.617,02
2021NE000105 · 02/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 455.069,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422.962,44
2021NE000103 · 02/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.955,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.955,22
2021NE000170 · 11/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 151.997,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 08/06/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, ATINENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, PELO PERÍODODE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.937.883,38 · vigência até 25/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 23/05/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/06/2020, CONFORME DISPÕE O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.131.900,00 · vigência até 25/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 08/05/2020
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É AADITIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2017, CONFORME DISPÕE O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", NO LIMITEDE 25%, CONFORME O §1º DO MESMO ARTIGO, DA LEINº 8.666/93, FIRMADO JUNTO À EMPRESA TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
valor global após o termo: R$ 1.401.961,00 · vigência até 25/06/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 28/05/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.401.961,00 · vigência até 25/06/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22274
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:11

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