Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QS) - FEIJÃO COMUM PRETO E CARIOCA. ATENDE AO CMDO 4ª RM.
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou CEREALISTA AGRO B.K. LTDA (CNPJ 28.911.052/0001-39) para: aquisição de gêneros de alimentação (qs) - feijão comum preto e carioca. atende ao cmdo 4ª rm.. Valor global contratado: R$ 188.982,30. Vigência de 19/10/2023 a 19/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CEREALISTA AGRO B.K. LTDACNPJ 28.911.052/0001-39
- Processooficial
- 64457.002304/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188.982,30
- Valor globaloficial
- R$ 188.982,30
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 19/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 16.320 | R$ 6,58 | R$ 107.385,60 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 12.690 | R$ 6,43 | R$ 81.596,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.982,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 188.982,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001192 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.596,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.596,70
- 2023NE001193 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.385,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.385,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00071/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.