Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: contratação de café torrado e moído do tipo superior, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 21.960,00. Vigência de 24/10/2023 a 24/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 08667.026847/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.800 | R$ 12,20 | R$ 21.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.960,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.320,00
- 2023NE000123 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.320,00
- 2024NE000047 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.320,00
Faturas
- 8849 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 7.320,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222780
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.