Contrato federal · Contrato 00595/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS TRÊS MÓDULOS DE POTÊNCIA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES - SEDE DO DNIT EM BRASÍLIA/DF
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA (CNPJ 01.610.517/0018-03) para: prestação de serviços de manutenção corretiva dos três módulos de potência do sistema de ar-condicionado do edifício núcleo dos transportes - sede do dnit em brasília/df. Valor global contratado: R$ 956.242,52. Vigência de 25/10/2023 a 19/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDACNPJ 01.610.517/0018-03
- Processooficial
- 50600.015299/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 956.242,52
- Valor globaloficial
- R$ 956.242,52
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 19/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 1 | R$ 956.242,52 | R$ 956.242,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 956.242,52
- A liquidarcalculado
- R$ 160.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 796.242,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002752 · 06/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.000,00 · a liquidar R$ 160.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001734 · 18/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 796.242,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 796.242,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223125
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.