Contrato federal · Contrato 00147/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS OSÓRIO DO IFRS.
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO LTDA (CNPJ 97.042.055/0001-04) para: construção do bloco de salas de aula para o campus osório do ifrs.. Valor global contratado: R$ 1.196.467,16. Vigência de 23/10/2023 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
- Local da unidadeoficial
- OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
- Fornecedoroficial
- MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO LTDACNPJ 97.042.055/0001-04
- Processooficial
- 23367.000486/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125.167,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.196.467,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.714.569,18
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 1 | R$ 1.196.467,16 | R$ 1.196.467,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.196.467,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.053.434,79
- Liquidadocalculado
- R$ 10.928,63
- Pagocalculado
- R$ 132.103,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 05/09/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.125.167,70 · a liquidar R$ 1.053.434,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.732,91
- 2024NE000130 · 31/10/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 71.299,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.928,63 · pago R$ 60.370,83
Faturas
- 548 · emitida 16/12/2024 · PendenteR$ 41.415,03
- 525 · emitida 06/11/2024 · PendenteR$ 29.884,43
- 524 · emitida 06/11/2024 · PendenteR$ 26.574,90
- 512 · emitida 11/10/2024 · PendenteR$ 79.567,11
- 500 · emitida 10/09/2024 · PendenteR$ 161.959,57
- 496 · emitida 12/08/2024 · PendenteR$ 138.069,82
- 489 · emitida 09/07/2024 · PendenteR$ 189.157,75
- 483 · emitida 17/06/2024 · PendenteR$ 35.730,44
- 477 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 95.849,19
- 4699 · emitida 08/04/2024 · PendenteR$ 78.135,95
- 461 · emitida 11/03/2024 · PendenteR$ 119.300,19
- 450 · emitida 24/01/2024 · PendenteR$ 81.267,10
- 400 · emitida 04/01/2024 · PendenteR$ 47.822,77
- 429 · emitida 04/12/2023 · PendenteR$ 71.732,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/07/2024
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 DIAS. TÉRMINO DA VIGÊNCIA NA DATA DE 15/01/2025. TÉRMINO DA EXECUÇÃO NA DATA DE 31/10/2024.
valor global após o termo: R$ 1.125.167,70 · vigência até 15/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 31/10/2024
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, LETRAS “A” E “B” DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.196.467,16 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.