Contrato federal · Contrato 00157/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS OSÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONSTRUTORA PADILHA LTDA (CNPJ 43.607.976/0001-30) para: o objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia para conclusão da obra de fechamento da quadra poliesportiva do campus osório, nas condições estabelecidas no termo de referência nº 44/2023, da dispensa de licit…. Valor global contratado: R$ 105.986,91. Vigência de 25/10/2023 a 22/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
- Local da unidadeoficial
- OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA PADILHA LTDACNPJ 43.607.976/0001-30
- Processooficial
- 23367.000520/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.986,91
- Valor globaloficial
- R$ 105.986,91
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 22/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 1 | R$ 105.986,91 | R$ 105.986,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.986,91
- A liquidarcalculado
- R$ 84.145,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.841,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 06/10/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 105.986,91 · a liquidar R$ 84.145,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.841,85
Faturas
- 121 · emitida 08/03/2024 · PendenteR$ 33.322,99
- 112 · emitida 14/02/2024 · PendenteR$ 34.836,57
- 101 · emitida 22/01/2024 · PendenteR$ 15.985,48
- 91 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 15.449,19
- 88 · emitida 16/11/2023 · PendenteR$ 6.392,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/01/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 30 DIAS, DE 28/01/2024 A 27/02/2024. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 22/04/2024 A 22/05/2024.
valor global após o termo: R$ 105.986,91 · vigência até 22/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223213
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.