Contrato federal · Contrato 00762/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MITOTANO 500MG COMPRIMIDO, IMPRESCINDÍVEL AO CUMPRIMENTO DA TERAPÊUTICA A SER APLICADA AO PACIENTE S.C.S, ASSISTIDO PEL…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0015-30) para: o objeto do presente instrumento é aquisição do medicamento mitotano 500mg comprimido, imprescindível ao cumprimento da terapêutica a ser aplicada ao paciente s.c.s, assistido pelo hospital das clínicas da ufmg, de acor…. Valor global contratado: R$ 13.430,00. Vigência de 24/10/2023 a 24/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0015-30
- Processooficial
- 23537.022110/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2023
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MITOTANO | 1.000 | R$ 13,43 | R$ 13.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00762/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223218
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.