Contrato federal · Contrato 00019/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS ETILÔMETROS, DA MARCA INTOXIMETERS, MOD…

Name: Contrato 00019/2017 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F B GERA & CIA LTDA (CNPJ 08.480.723/0001-47) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção continuada, preventiva e corretiva, nos equipamentos denominados etilômetros, da marca intoximeters, modelo alco-sensor iv, bem como em suas imp…. Valor global contratado: R$ 134.846,10. Vigência de 06/09/2017 a 07/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: F B GERA & CIA LTDACNPJ 08.480.723/0001-47
Processooficial: 08664.000999/2017-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2017
Valor inicialoficial: R$ 134.846,10
Valor globaloficial: R$ 134.846,10
Assinaturaoficial: 06/09/2017
Publicaçãooficial: 12/09/2017
Vigênciaoficial: 06/09/2017 a 07/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	54	R$ 994,25	R$ 53.689,50
PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA	54	R$ 325,68	R$ 17.586,72
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA	54	R$ 92,38	R$ 4.988,52
BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS	54	R$ 563,92	R$ 30.451,68
MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO	54	R$ 520,92	R$ 28.129,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 42.301,26
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 42.301,26

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800311 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800312 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800073 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800154 · 05/05/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800155 · 05/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800072 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000107 · 05/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.486,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.486,87
2022NE000108 · 05/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.482,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.482,28
2021NE000123 · 20/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.555,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.555,95
2022NE000039 · 23/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.776,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.776,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 14/08/2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA N° 19/2017- SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS ETILÔMETROS,QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL,QUE TEM POR OBJETO PRORROGÁ-LO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 134.846,10 · vigência até 06/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/08/2019
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA N° 19/2017, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PRAZO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 134.846,10 · vigência até 06/09/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 10/08/2020
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA N° 19/2017, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃODA VIGÊNCIA DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 134.846,10 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 24/08/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017 POR MAIS 12 MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2.ª DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 134.846,10 · vigência até 07/09/2022

FornecedorF B GERA & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22323
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.