Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos

AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CAMPUS COARI

Name: Contrato 00004/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: agenciamento de viagens, campus coari. Valor global contratado: R$ 155.153,52. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS COARI 158447
Local da unidadeoficial: COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
Fornecedoroficial: DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
Processooficial: 23443.005250/2023-27
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 155.153,52
Valor globaloficial: R$ 155.153,52
Assinaturaoficial: 25/10/2023
Publicaçãooficial: 27/10/2023
Vigênciaoficial: 25/10/2023 a 25/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	50	R$ 291,77	R$ 14.588,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,01
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	50	R$ 205,41	R$ 10.270,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,01
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	50	R$ 2.605,89	R$ 130.294,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 184.539,30
A liquidarcalculado: R$ 4.320,72
Liquidadocalculado: R$ 1.474,56
Pagocalculado: R$ 178.744,02

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000037 · 14/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000091 · 25/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000092 · 25/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.431,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.431,08
2023NE000105 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
2024NE000061 · 18/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
2025NE000034 · 02/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
2025NE000008 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,03 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000004 · 01/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.801,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 683,84 · pago R$ 39.117,51
2024NE000005 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,03 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000007 · 01/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000007 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 93.832,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 661,31 · pago R$ 93.171,64
2024NE000024 · 23/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
2026NE000009 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,03 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000010 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 4.320,63 · liquidado R$ 129,41 · pago R$ 18.549,96
2025NE000050 · 29/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000054 · 13/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.723,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.723,83
2026NE000031 · 05/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,00

Faturas

550045 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.681,91
550046 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
49366 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 570,00
48960 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.726,81
48961 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
45882 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,65
45883 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
45034 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
44822 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
43113 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
39724 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.552,38
39725 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
39222 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
38901 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
38902 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.620,69
38351 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
37898 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.900,00
37557 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
37164 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.157,69
36479 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
36478 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.289,28
36119 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.272,87
36120 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
35239 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
35238 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.813,34
34158 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,29
34159 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
33475 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,53
33477 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
33089 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
32683 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
31845 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
30538 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
29734 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
29305 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
28793 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.472,71
28794 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 01/10/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATO N°04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021,…
valor global após o termo: R$ 155.153,52 · vigência até 25/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 07/10/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 DO CONTRATO N° 04/2023, RELATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM, NAS CONDIÇÕES ESTA…
valor global após o termo: R$ 155.153,52 · vigência até 25/10/2026

FornecedorDF TURISMO E EVENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 223239
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:16

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