Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO, PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO DTCEA-GL, DTCEA-SC, DTCEA-SJ E DT
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARQTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.341.846/0001-60) para: aquisição de sistemas eletrônicos de detecção e alarme de incêndio sem fio, para proteção das áreas administrativas, técnicas e operacionais do dtcea-gl, dtcea-sc, dtcea-sj e dt. Valor global contratado: R$ 799.682,00. Vigência de 23/10/2023 a 23/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARQTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.341.846/0001-60
- Processooficial
- 67617.010007/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 799.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 799.682,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 2 | R$ 56.545,00 | R$ 113.090,00 |
| ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO | 21 | R$ 616,00 | R$ 12.936,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 2 | R$ 3.918,00 | R$ 7.836,00 |
| DETECTOR TÉRMICO | 42 | R$ 1.272,00 | R$ 53.424,00 |
| DETECTOR FUMAÇA | 136 | R$ 1.276,00 | R$ 173.536,00 |
| ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO | 26 | R$ 1.770,00 | R$ 46.020,00 |
| ROTEADOR RÁDIO | 32 | R$ 8.170,00 | R$ 261.440,00 |
| CENTRAL MONITORAMENTO | 6 | R$ 21.900,00 | R$ 131.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 239.905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559.777,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002168 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799.682,00 · a liquidar R$ 239.905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559.777,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.