Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 35.804.108/0001-11) para: aquisição de gêneros alimentícios e insumos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 116.241,20. Vigência de 18/10/2023 a 18/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDACNPJ 35.804.108/0001-11
- Processooficial
- 23051.010335/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.241,20
- Valor globaloficial
- R$ 116.241,20
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 18/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 700 | R$ 2,64 | R$ 1.848,00 |
| SACO | 50 | R$ 27,82 | R$ 1.391,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICA | 40 | R$ 27,82 | R$ 1.112,80 |
| SABÃO BARRA | 160 | R$ 10,50 | R$ 1.680,00 |
| PRATO | 100 | R$ 2,52 | R$ 252,00 |
| OLEO COMESTIVEL | 1.500 | R$ 8,39 | R$ 12.585,00 |
| LEITE CONDENSADO | 60 | R$ 5,56 | R$ 333,60 |
| FEIJÃO | 900 | R$ 8,26 | R$ 7.434,00 |
| FEIJÃO | 700 | R$ 5,56 | R$ 3.892,00 |
| FEIJÃO | 900 | R$ 6,22 | R$ 5.598,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 600 | R$ 0,72 | R$ 432,00 |
| BISCOITO | 200 | R$ 8,26 | R$ 1.652,00 |
| BISCOITO | 200 | R$ 8,14 | R$ 1.628,00 |
| ARROZ | 12.000 | R$ 6,21 | R$ 74.520,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 30 | R$ 4,96 | R$ 148,80 |
| CLORO ALVEJANTE | 300 | R$ 2,59 | R$ 777,00 |
| ACHOCOLATADO | 150 | R$ 6,38 | R$ 957,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.935,60
- A liquidarcalculado
- R$ 52.629,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.306,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.946,40 · a liquidar R$ 31.946,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000038 · 11/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.989,20 · a liquidar R$ 20.682,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.306,60
Faturas
- 565 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.608,20
- 000.000.557 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 755,52
- 000.000.558 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.902,21
- 000.529 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.099,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.