Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20L, EM REGIME DE COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFPE - CAMPUS PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: aquisição de água mineral, sem gás, em garrafões de 20l, em regime de comodato, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.650,00. Vigência de 27/10/2023 a 27/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PAULISTA 155217
- Local da unidadeoficial
- PAULISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610707
- Fornecedoroficial
- VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
- Processooficial
- 23737.007712/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 27/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 6,65 | R$ 6.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.055,70
- A liquidarcalculado
- R$ 866,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.189,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.330,00 · a liquidar R$ 66,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.263,50
- 2024NE000003 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.725,70 · a liquidar R$ 799,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.926,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.