Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO ELEVADORES SR/PF/BA E CORREDOR DA VITÓRIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLAREON ELEVADORES BA LTDA (CNPJ 07.197.426/0001-26) para: manutenção elevadores sr/pf/ba e corredor da vitória.. Valor global contratado: R$ 42.999,96. Vigência de 01/03/2017 a 01/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CLAREON ELEVADORES BA LTDACNPJ 07.197.426/0001-26
- Processooficial
- 08255.301238/2016-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 43.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.999,96
- Assinaturaoficial
- 01/03/2017
- Publicaçãooficial
- 06/07/2017
- Vigênciaoficial
- 01/03/2017 a 01/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 12 | R$ 1.250,00 | R$ 15.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 2.333,33 | R$ 27.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.730,00
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800298 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800323 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000005 · 01/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
- 2021NE000035 · 01/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000062 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.780,00
- 2022NE000048 · 01/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000053 · 01/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2022NE000261 · 19/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 01/03/2018
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DEELEVADORES POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 43.000,00 · vigência até 01/03/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/03/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES SR/BA E CORRETORDA VITÓRIA.
valor global após o termo: R$ 43.000,00 · vigência até 01/03/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 01/03/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATO MANUENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS E PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 43.000,00 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 26/02/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/03/2021 A 01/03/2022.
valor global após o termo: R$ 42.999,96 · vigência até 01/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22362
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.