Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDEOGASTROSCÓPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA (CNPJ 32.150.633/0001-72) para: aquisição de 01 (um) videogastroscópio para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 171.904,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDACNPJ 32.150.633/0001-72
- Processooficial
- 23541.000272/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00131/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 171.904,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDEOGASTROSCÓPIOVIDEOGASTROSCÓPIO, TIPO ELETRÔNICO C/CCD COLORIDO, ANGULAÇÃO CAMPO DE VISÃO 140°, DIAMETRO DIÂMETRO EXTERNO TUBO INSERÇÃO CERCA 8,5 MM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO DE TRABALHO CERCA 1300 MM, COMPATIBILIDA… | 1 | R$ 171.904,00 | R$ 171.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.904,00
- A liquidarcalculado
- R$ 171.904,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005467 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 171.904,00 · a liquidar R$ 171.904,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.