Contrato federal · Contrato 00164/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA (CNPJ 11.054.815/0001-70) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para atender as necessidades da dpu/feira de santana/ba.. Valor global contratado: R$ 91.205,40. Vigência de 23/11/2017 a 16/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDACNPJ 11.054.815/0001-70
- Processooficial
- 08038.008368/2017-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 85.499,28
- Valor globaloficial
- R$ 91.205,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 85.499,28
- Assinaturaoficial
- 23/11/2017
- Publicaçãooficial
- 27/11/2017
- Vigênciaoficial
- 23/11/2017 a 16/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 7.124,94 | R$ 85.499,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.721,35
- A liquidarcalculado
- R$ 28.265,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139.773,64
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800630 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800451 · 14/01/2019339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800616 · 15/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 100.561,00 · a liquidar R$ 28.265,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.295,01
- 2017NE803216 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000551 · 19/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 89.160,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.478,63
- 2021NE000552 · 19/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/09/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 85.499,28 · vigência até 22/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/09/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FEIRA DA SANTANA/BA.
valor global após o termo: R$ 91.205,40 · vigência até 22/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 16/09/2020
RECEPÇÃO NA DPU EM FEIRA DE SANTANA/BA. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 91.205,40 · vigência até 22/11/2021
Termo de Rescisão 00164/2017 · 27/10/2021
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 164/2017 EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22417
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.