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Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO DNIT SAO PAULO (INEX 005/2023), CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.0000…

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: valor empenhado para atender despesa com prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica para sede do dnit sao paulo (inex 005/2023), conforme autos do processo 50608.0000472023-15.. Valor global contratado: R$ 40.769,04. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
Processooficial
50608.000047/2023-15
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 40.769,04
Valor globaloficial
R$ 40.769,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
31/08/2023
Publicaçãooficial
31/08/2023
Vigênciaoficial
31/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado52.268R$ 78.000,00R$ 40.769,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 23.969,04
A liquidarcalculado
R$ 2.883,42
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 21.085,62

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000090 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.769,04 · a liquidar R$ 2.534,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.234,97
  • 2023NE000109 · 09/11/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 349,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,65

Faturas

  • 000904636 · emitida 19/12/2023 · PendenteR$ 6.700,09
  • 880092 · emitida 19/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 4.660,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000090 · 31/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000047/2023-15

    valor global após o termo: R$ 40.769,04 · vigência até 31/12/2023

FornecedorELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 224227
Lido da fonte em
15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.