Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DECORRENTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 0037/2023 - ITEM 3, E AUTOS DO PROCESSO 50608.000588/2023-85.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: valor empenhado para aquisicao de tres bandeiras do municipio de sao paulo decorrentes da dispensa de licitação 0037/2023 - item 3, e autos do processo 50608.000588/2023-85.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 50608.000588/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM, CORDE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 3 | R$ 166,00 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000097 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000097 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000588/2023-35
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.