Contrato federal · Contrato 00547/2023 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 26 00547/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SÁ ENGENHARIA LTDA…
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.685.558/0001-09) para: termo de contrato de prestação de serviço de engenharia nº 26 00547/2023, que fazem entre si o departamento nacional de infraestrutura de transportes e a empresa sá engenharia ltda., para execução de obras para recuperaç…. Valor global contratado: R$ 9.082.171,13. Vigência de 27/10/2023 a 01/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SA ENGENHARIA LTDACNPJ 04.685.558/0001-09
- Processooficial
- 50009.001227/2022-84
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00322/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 9.082.171,13
- Valor globaloficial
- R$ 9.082.171,13
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 01/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 9.082.171,13 | R$ 9.082.171,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 19/03/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 302 (TREZENTOS E DOIS) DIAS CONSECUTIVOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 313 (TREZENTOS E TREZE) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTAS) DIAS CONSECUTIVOS PARA 452 (QUA…
valor global após o termo: R$ 9.082.171,13 · vigência até 01/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.