Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO (GERADOR) DA AGU EM GOIÂNIA/GO.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDA (CNPJ 11.786.457/0001-90) para: contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e equipamento (gerador) da agu em goiânia/go.. Valor global contratado: R$ 6.284,20. Vigência de 27/10/2023 a 27/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDACNPJ 11.786.457/0001-90
- Processooficial
- 00676.002472/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.284,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.284,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.284,16
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 27/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 120 | R$ 5,83 | R$ 699,60 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 600 | R$ 5,93 | R$ 3.558,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO ADITIVADA, USO PARA AUTOMOTIVOS,COMPOSTO ETANOL | 70 | R$ 3,88 | R$ 271,60 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 300 | R$ 5,85 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.088,91
- A liquidarcalculado
- R$ 6.948,71
- Liquidadocalculado
- R$ 3,91
- Pagocalculado
- R$ 3.136,29
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000393 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.228,86 · a liquidar R$ 954,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,93
- 2024NE000043 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.284,20 · a liquidar R$ 5.993,78 · liquidado R$ 3,91 · pago R$ 2.286,51
- 2025NE000087 · 08/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,85
Faturas
- 12141 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 575,85
- 11907 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 315,17
- 000.011.667 · emitida 04/10/2024 · PagoR$ 225,84
- 000011582 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 461,39
- 11299 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 233,24
- 11257 · emitida 06/05/2024 · PagoR$ 656,20
- 11064 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 398,58
- 10887 · emitida 05/01/2024 · PagoR$ 443,11
- 10760 · emitida 05/12/2023 · PagoR$ 273,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES DE 28/10/2024 A 27/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 106 EM CONJUNTO COM ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 6.284,20 · vigência até 27/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.