Contrato federal · Contrato 00083/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, ESP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 38.007.528/0001-65) para: aquisição de material permanente - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, para atender as unidades de atendimento vinculadas a superintendência regional nordeste - srne, especificações e quantitativos estabelecido…. Valor global contratado: R$ 131.581,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 38.007.528/0001-65
- Processooficial
- 35014.251898/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.581,00
- Valor globaloficial
- R$ 131.581,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE | 261 | R$ 81,00 | R$ 21.141,00 |
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, COMPONENTES 01 SUPORTE… | 251 | R$ 440,00 | R$ 110.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.581,00
- A liquidarcalculado
- R$ 131.581,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001616 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 131.581,00 · a liquidar R$ 131.581,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224522
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.