Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, ESP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 03.596.923/0001-46) para: aquisição de material permanente - aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, para atender as unidades de atendimento vinculadas a superintendência regional nordeste - srne, especificações e quantitativos estabelecido…. Valor global contratado: R$ 63.924,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 03.596.923/0001-46
- Processooficial
- 35014.251898/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.924,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | 761 | R$ 84,00 | R$ 63.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001618 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.924,00 · a liquidar R$ 63.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.