Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou IMPRENSA NACIONAL (CNPJ 04.196.645/0001-00) para: contrato de prestação de serviços de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do contratante.. Valor global contratado: R$ 1.400.000,00. Vigência de 26/01/2017 a 25/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IMPRENSA NACIONALCNPJ 04.196.645/0001-00
- Processooficial
- 23163.000029/2017-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 349.999,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.400.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.640.625,20
- Assinaturaoficial
- 26/01/2017
- Publicaçãooficial
- 28/03/2017
- Vigênciaoficial
- 26/01/2017 a 25/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL | 12 | R$ 29.166,66 | R$ 349.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800031 · Não informada339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800004 · Não informada339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800780 · Não informada339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · 18/01/2019339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000197 · 23/06/2021339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 17/06/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR30 DIAS.
valor global após o termo: R$ 350.000,00 · vigência até 16/07/2017
Termo Aditivo 00001/2018 · 24/01/2018
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 48 MESES, ATÉ 25/01/2022.
valor global após o termo: R$ 1.400.000,00 · vigência até 25/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.