Contrato federal · Empenho 2023NE000171 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA (PERNEIRA) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOLOGIA - DAGEOL/IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AV…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA (CNPJ 43.891.754/0001-91) para: material de proteção/segurança (perneira) para utilização em atividades do departamento acadêmico de geologia - dageol/ifba/campus salvador, conforme exigências estabelecidas no aviso de dispensa de licitação e termo de…. Valor global contratado: R$ 1.831,50. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDACNPJ 43.891.754/0001-91
- Processooficial
- 23279.008782/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COMVELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA | 50 | R$ 36,63 | R$ 1.831,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.831,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000171 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.831,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,50
Faturas
- 336 · emitida 16/10/2023 · PagoR$ 1.831,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000171 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.008782/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.831,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.