Contrato federal · Outros 00080/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE PARA REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DAS OSA (ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA).
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0001-09) para: aquisição de equipamentos de conectividade para revitalização da infraestrutura de redes das osa (organização de saúde da aeronáutica).. Valor global contratado: R$ 1.639.264,00. Vigência de 13/11/2023 a 12/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0001-09
- Processooficial
- 67101.002379/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.331.902,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.639.264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.971.166,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 12/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 32 | R$ 51.227,00 | R$ 1.639.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.639.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.639.264,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001737 · 27/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.331.902,00 · a liquidar R$ 1.331.902,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002346 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 307.362,00 · a liquidar R$ 307.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00080/2023 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002379/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.331.902,00 · vigência até 12/11/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 01/12/2023
ACRESCENTAR 23,08% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO § 1º DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 1.639.264,00 · vigência até 12/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.