Contrato federal · Contrato 00572/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO S…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, de manutenção preventiva e corretiva, incluindo serviços de lavagem e borracharia, com fo…. Valor global contratado: R$ 200.020,00. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 50622.001875/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.000.500,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 149.170 | R$ 1,00 | R$ 149.170,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SENAPPEN E ÓR GÃOS PARTICIPANTES, CALCULADA PELO VALOR D… | 50.850 | R$ 1,00 | R$ 50.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363.880,90
- A liquidarcalculado
- R$ 136.209,19
- Liquidadocalculado
- R$ 908,10
- Pagocalculado
- R$ 226.763,61
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 03/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.999,50 · a liquidar R$ 4.587,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411,77
- 2023NE000064 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000032 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.680,00 · a liquidar R$ 36.034,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.645,87
- 2024NE000033 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.550,00 · a liquidar R$ 22.367,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.182,49
- 2025NE000013 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.400,81 · a liquidar R$ 4.799,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.601,60
- 2025NE000014 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.090,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 689,29 · pago R$ 33.401,06
- 2026NE000010 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 13.662,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.337,01
- 2026NE000012 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 39.757,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.242,38
- 2026NE000063 · 23/09/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 943,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 218,81 · pago R$ 724,19
- 2026NE000064 · 23/09/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.217,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.217,24
Faturas
- 53671040 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.648,75
- 51305030 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.160,24
- 53433526 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.907,30
- 53172285 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.574,45
- 52934648 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.529,86
- 52715117 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.912,50
- 52468039 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.479,72
- 52202782 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.793,99
- 51981167 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.224,47
- 51731155 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.330,22
- 51472158 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.113,88
- 51240969 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.140,11
- 50972633 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.603,75
- 50622.002701/2025 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.493,67
- 50245623 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.773,49
- 49064191 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.142,46
- 50506011 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.959,80
- 49064365 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.672,16
- 49064209 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.551,93
- 50016084 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.806,44
- 49784710 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.899,53
- 49315865 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.334,95
- 49094736 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,74
- 49536937 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.421,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/10/2024
1° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, COM, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 200.020,00 · vigência até 01/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 19/09/2025
2° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, COM, FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS
valor global após o termo: R$ 200.020,00 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 18/09/2026
3º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 572/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIAN…
valor global após o termo: R$ 200.020,00 · vigência até 01/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.