Contrato federal · Arrendamento 00044/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE GAVETAS DE EXPANSÃO DELL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de gavetas de expansão dell, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 195.178,00. Vigência de 19/10/2023 a 16/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0001-09
- Processooficial
- 67720.004382/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 195.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.178,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 16/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 2 | R$ 97.589,00 | R$ 195.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002573 · 25/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195.178,00 · a liquidar R$ 195.178,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Arrendamento 00044/2023 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.004382/2023-91
valor global após o termo: R$ 195.178,00 · vigência até 16/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224746
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.