Contrato federal · Empenho 2023NE000609 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. 2023NC013659, DE 04 SET 23 - DGO RAM Nº 142, DE 27 OUT 23- ALMOX/7ªRM SRP Nº 04/2022 - UASG 160179 - 3º CGEO PROC…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 37.806.701/0001-22) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de material p/ utilização em gráfica. 2023nc013659, de 04 set 23 - dgo ram nº 142, de 27 out 23- almox/7ªrm srp nº 04/2022 - uasg 160179 - 3º cgeo proc. nº 64491002433202211. Valor global contratado: R$ 701,91. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 37.806.701/0001-22
- Processooficial
- 64491002433202211
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 701,91
- Valor globaloficial
- R$ 701,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO VERDE COM PRATA, ACIONAMENTO DE CLICK, GR… | 9 | R$ 77,99 | R$ 701,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000609 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000609 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000609 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64491002433202211
valor global após o termo: R$ 701,91 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.