Contrato federal · Empenho 2023NE000705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - HVU, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 164/2023 - HVU, PR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 13.232.701/0001-06) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda do hospital veterinário universitário - hvu, conforme documento de formalização de demanda, memo. 164/2023 - hvu, processo 23111.041258/2023-36.. Valor global contratado: R$ 3.160,08. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 13.232.701/0001-06
- Processooficial
- .23111.041258/2023-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.160,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.160,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUTORFANOL TARTARATOBUTORFANOL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 14,58 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL , USO USO VETERINÁRIO | 18 | R$ 175,56 | R$ 3.160,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.160,08
- A liquidarcalculado
- R$ 3.160,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000705 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.160,08 · a liquidar R$ 3.160,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1584 · emitida 08/11/2023 · PendenteR$ 3.160,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000705 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: .23111.041258/2023-3
valor global após o termo: R$ 3.160,08 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.