Contrato federal · Contrato 00019/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO(ON-SITE E BALCÃO)INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS, E DE TORRES DE RADIOCOMU…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação(on-site e balcão)incluindo sistemas acessórios, e de torres de radiocomunicação, com fornecimento de peças e com…. Valor global contratado: R$ 169.619,80. Vigência de 06/09/2017 a 06/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
- Processooficial
- 08655.005360/2017-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 292.771,68
- Valor globaloficial
- R$ 169.619,80
- Assinaturaoficial
- 01/09/2017
- Publicaçãooficial
- 04/09/2017
- Vigênciaoficial
- 06/09/2017 a 06/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 12 | R$ 444,44 | R$ 5.333,28 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 7.533 | R$ 2,78 | R$ 20.941,74 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 2.395 | R$ 160,99 | R$ 38.557,11 |
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 12 | R$ 2.536,27 | R$ 30.435,24 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 7.533 | R$ 3,53 | R$ 26.591,49 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO | 335 | R$ 142,57 | R$ 47.760,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340.824,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259.874,26
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000088 · 25/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 201.189,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167.478,95
- 2021NE000089 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.485,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.246,13
- 2022NE000199 · 09/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.207,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.207,13
- 2022NE000200 · 09/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.942,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.942,05
- 2017NE800395 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800396 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800081 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800340 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800535 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800351 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800577 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800047 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800214 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2017 · Não informada
N/D
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/09/2022
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/09/2019
É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 06/09/2019, TÉRMINO EM 06/09/2021, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA R$ 303.678,46 (TREZENTOS E TRÊS MIL SEISCENTOS ESETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS),NOS TERMOS PREVISTOS EM SU…
valor global após o termo: R$ 303.678,46 · vigência até 06/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 03/09/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 07/09/2021 E TÉRMINO EM 06/09/2022
valor global após o termo: R$ 169.619,80 · vigência até 06/09/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.