Contrato federal · Outros 00132/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FÁRMACOS PARA A SEÇÃO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A. (CNPJ 04.891.262/0001-44) para: aquisição de fármacos para a seção de medicina nuclear do hospital de força aérea do galeão.. Valor global contratado: R$ 104.358,00. Vigência de 16/10/2023 a 05/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A.CNPJ 04.891.262/0001-44
- Processooficial
- 67106.002284/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00290/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.358,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.358,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 05/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 15 | R$ 125,20 | R$ 1.878,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 6 | R$ 360,00 | R$ 2.160,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 40 | R$ 1.223,00 | R$ 48.920,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 25 | R$ 360,00 | R$ 9.000,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 25 | R$ 360,00 | R$ 9.000,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 5 | R$ 3.800,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.706,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.729,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005904 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.729,00 · a liquidar R$ 140,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.588,20
- 2023NE008405 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.706,00 · a liquidar R$ 97.565,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00132/2023 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002284/2023-66
valor global após o termo: R$ 104.358,00 · vigência até 05/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224883
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.